武陵区妇联2017年度部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2018-09-28 浏览次数: 【字体:

第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

 (二)指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

(三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。

 (四)维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为区委、区人民政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,协助区人民政府制定《武陵区妇女儿童发展规划》,并组织实施。

 (五)加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

  (六)加强国际友好交往,引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目,促进国际国内有关经济合作。

 (七)负责与社会各族各界妇女的联络,与民主党派、工商联和团体会员之间的联系,开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动,促进祖国统一。

(八)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

区妇联是正科级行政单位,设3个职能部(室):办公室、组织宣传部(加挂事业发展部牌子)、权益部(加挂儿童工作部和武陵区人民政府妇女儿童工作委员会办公室牌子)。

第二部分  2017年度部门决算表

(公开表格见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

2017年总收入131.69万元,比上年增长28.6%。总支出131.69万元,比上年增长28.6 %。增长(降低)原因主要是工资福利、文明家庭创建评比及妇女创业就业资金  

二、收入决算情况说明  

2017年本年收入131.69万元,其中财政拨款收入131.69万元,占本年收入的100%。  

三、支出决算情况说明

2017年本年支出131.69万元,其中财政拨款支出131.69万元,占本年支出的100%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2017年财政拨款总收入131.69万元,比上年增长28.6%。财政拨款总支出131.69万元,比上年增长28.6%。财政拨款收入支出增加原因主要是工资福利、文明家庭创建评比及妇女创业就业资金  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出115万元,占财政拨款总支出的87%,比上年增长18%。一般公共预算财政拨款支出增加原因主要是工资福利、文明家庭创建评比及妇女创业就业资金  

(二)支出结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出115万元,占比87%文化体育与传媒支出10万元,占比8%社会保障和就业支出2.5万元,占比2%;医疗卫生与计划生育支出1万元,占比1%;城乡社区支出2万元,占比2%;其它支出1.2万元,占比1%

(三)支出具体情况。一般公共预算财政拨款支出决算数128.49万元,比年初预算数64.26万元增长51%。其中基本支出决算数120.49万元,比年初预算数59.26万元增长51%;项目支出决算数10万元,比年初预算数8万元减少20%。与年初预算安排的差额主要是上级关门拨付了关爱留守儿童活动项目经费  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

一般公共预算财政拨款基本支出115万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。基本支出中人员经费55.2万元,占比48%,日常公用经费59.8万元,占比52%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年三公经费支出1.99万元,比上年3.15万元降低58%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比上年0万元增长0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年0万元增长0%。其中公务用车运行维护费支出0万元,比上年0万元增长0%,公务接待费支出1.99万元,比上年3.15万元降低58%。三公经费支出减少的原因主要是加强管理,严格控制三公经费  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年我单位参加出国()团组0个,累计0人次;公务接待21批次,213人次;本年新购置公务用车0台,处置0台,年末公务用车保有量0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入3.2万元,支出3.2万元。  

九、关于2017年度预算绩效情况说明

扎实推进妇女儿童事业,积极维护妇女儿童合法权益,开展农村适龄妇女两癌筛查。

十、其他情况说明

本单位无重点项目预算。

十一、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出113.62万元,比2016 年增加19.57万元,增长17%。主要原因是开展文明家庭、关爱留守儿童等活动经费  

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。  

(三)国有资产占用情况。截至20171231日,本部门共有车辆0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值8.4万元通用设备18台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表





公开01表
部门:武陵区妇女联合会



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1131.69一、一般公共服务支出28115.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00
三、事业收入30.00三、国防支出300.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出330.00

7
七、文化体育与传媒支出3410.00

8
八、社会保障和就业支出352.50

9
九、医疗卫生与计划生育支出361.00

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出382.00

12
十二、农林水支出390.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出460.00

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出481.20

22

49
本年收入合计23131.69本年支出合计50131.69
用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00
年初结转和结余250.00年末结转和结余520.00

26

53
总计27131.69总计54131.69
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表










公开02表
部门:武陵区妇女联合会








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计131.69131.690.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出115.00115.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务115.00115.000.000.000.000.000.00
2012901  行政运行109.51109.510.000.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务5.485.480.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出10.0010.000.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出10.0010.000.000.000.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出10.0010.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2.502.500.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休2.502.500.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休2.502.500.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出1.001.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗1.001.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗1.001.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出2.002.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2.002.000.000.000.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出2.002.000.000.000.000.000.00
229其他支出1.201.200.000.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1.201.200.000.000.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出1.201.200.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表









公开03表
部门:武陵区妇女联合会







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计131.69131.690.000.000.000.00
201一般公共服务支出115.00115.000.000.000.000.00
20129群众团体事务115.00115.000.000.000.000.00
2012901  行政运行109.51109.510.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务5.485.480.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出10.0010.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出10.0010.000.000.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出10.0010.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2.502.500.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休2.502.500.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休2.502.500.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出1.001.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗1.001.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗1.001.000.000.000.000.00
212城乡社区支出2.002.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2.002.000.000.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出2.002.000.000.000.000.00
229其他支出1.201.200.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1.201.200.000.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出1.201.200.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:武陵区妇女联合会





金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1128.49一、一般公共服务支出28115.00115.000.00
二、政府性基金预算财政拨款23.20二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出320.000.000.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出3410.0010.000.00

8
八、社会保障和就业支出352.502.500.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出361.001.000.00

10
十、节能环保支出370.000.000.00

11
十一、城乡社区支出382.000.002.00

12
十二、农林水支出390.000.000.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出460.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出481.200.001.20
本年收入合计22131.69本年支出合计49131.69128.493.20
年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余500.000.000.00
  一般公共预算财政拨款240.00
51


  政府性基金预算财政拨款250.00
52



26

53


总计27131.69总计54131.69128.493.20
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:武陵区妇女联合会




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计128.49128.490.00
201一般公共服务支出115.00115.000.00
20129群众团体事务115.00115.000.00
2012901  行政运行109.51109.510.00
2012902  一般行政管理事务5.485.480.00
207文化体育与传媒支出10.0010.000.00
20799其他文化体育与传媒支出10.0010.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出10.0010.000.00
208社会保障和就业支出2.502.500.00
20805行政事业单位离退休2.502.500.00
2080501  归口管理的行政单位离退休2.502.500.00
210医疗卫生与计划生育支出1.001.000.00
21011行政事业单位医疗1.001.000.00
2101101  行政单位医疗1.001.000.00





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:武陵区妇女联合会






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出39.12302商品和服务支出73.29310其他资本性支出0.00
30101  基本工资13.7930201  办公费6.2531001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴21.0830202  印刷费8.6131002  办公设备购置0.00
30103  奖金0.0030203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费1.4030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费0.0030205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费0.3731007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207  邮电费0.2431008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出2.8530209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助16.0830211  差旅费0.5131011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费11.3630213  维修(护)费0.0031013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费4.0831019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费0.2531020  产权参股0.00
30305  生活补助0.0030216  培训费6.2031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费1.99304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.1830218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金2.8830225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费5.1230499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金0.0030227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费0.0230701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费2.0430707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用0.0039906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出1.6630240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出37.61


人员经费合计55.20公用经费合计73.29
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:武陵区妇女联合会









金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
2.000.000.000.000.002.001.990.000.000.000.001.99
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:武陵区妇女联合会







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.003.203.203.200.000.00
212城乡社区支出0.002.002.002.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.002.002.002.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.002.002.002.000.000.00
229其他支出0.001.201.201.200.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.001.201.201.200.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出0.001.201.201.200.000.00
































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


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