武陵区妇联2018年部门预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2018-01-29 浏览次数: 【字体:

一、部门职能职责

 (一)指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

(二)指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

(三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。

 (四)维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为区委、区人民政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,协助区人民政府制定《武陵区妇女儿童发展规划》,并组织实施。

 (五)加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

  (六)加强国际友好交往,引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目,促进国际国内有关经济合作。

 (七)负责与社会各族各界妇女的联络,与民主党派、工商联和团体会员之间的联系,开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动,促进祖国统一。

(八)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据区编办核定,区妇联内设职能部室3个,所属单位0个,全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设部室分别是办公室、组织宣传部(加挂妇女发展部牌子)、权益部(加挂家庭和儿童工作部和武陵区人民政府妇女儿童工作委员会办公室牌子)。

下属单位无

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,区妇联2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理,收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款等,支出包括保障我单位基本运行的基本支出,也包括妇女儿童工作、文明家庭创建活动等专项经费。主要涉及一般商品和服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助和项目支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

区妇联2018年收支总预算81.99万元。

1. 收入预算。2018年收入预算81.99万元,其中,一般公共预算拨款81.99万元,占100%(其中,经费拨款73.99万元,占90%;纳入预算管理的非税收入拨款8万元,占10%)。2018年收入预算较上年增加17.73万元,增长21%,主要是工资福利(人员增加)、文明家庭创建评比及妇女创业就业资金。

2. 支出预算。2018年支出预算81.99万元,其中,基本支出58.99万元,占72%;项目支出23万元,占28%。主要包括工资福利支出44.56万元,一般商品和服务支出5.33万元,对个人和家庭的补助9.1万元。2018年支出预算较上年增加17.73万元,增长21%,主要是人员经费、项目支出等增加17.73万元,主要原因是工资福利支出(人员增加)、文明家庭创建评比及妇女创业就业经费支出。

四、一般公共预算拨款收支情况.

2018年一般公共预算拨款收入81.99万元,支出包括:经费拨款73.99万元,占90%;纳入预算管理的非税收入拨款8万元,占10%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加17.73万元,增长21%,主要是人员经费、公用经费、项目经费增加17.73万元,主要原因是工资福利、对个人和家庭的补助等资金收入。具体安排情况如下:

1. 基本支出:区妇联2018年一般公共预算基本支出58.99万元,其中:工资福利支出44.56万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;一般商品和服务支出5.33万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

2. 项目支出:区妇联2018年一般公共预算项目支出23万元。其中专项商品和服务支出23万元,主要用于妇女儿童事业发展。

五、“三公”经费预算情况

        2018年区妇联“三公”经费预算1.99万元,其中:公务接待支出1.99万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元。2018年“三公”经费预算较上年减少1.13万元,下降36%。其减少的主要原因是严格控制三公经费,节约资本。

六、政府性基金预算拨款收支情况

2018年区妇联无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费。2018年区妇联运行经费财政拨款预算81.99万元,较上年预算增加17.73万元,增长21%,其主要原因是工资福利支出(人员增加)、文明家庭创建评比及妇女创业就业经费支出。

2、 政府采购情况。2018年区妇联政府采购预算总额6万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,2018年区妇联无共有车辆。

    4、本单位无重点项目预算。

   八、名词解释

1. 基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201812201003440409.xls


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